第一部分 云南安宁温泉宾馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、*采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南安宁温泉宾馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财*拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、*性基金预算支出预算表

十一、部门*采购预算表

十二、*购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

云南安宁温泉宾馆2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南安宁温泉宾馆隶属于云南省机关事务管理局云南联云集团有限责任公司,始建于1943年,堪称云南第一家宾馆,一直以来承担着云南省重要的公务、外事、商务和各种类型的会议接待任务,经过近80年的建设发展,规模和档次不断提升,是安宁地区最具品牌价值的集商务、会议、疗休养、休闲旅游为一体的高规格综合性服务保障单位。

云南安宁温泉宾馆为“**机关会议定点场所”“云南省职工疗休养基地”,专业承办**机关、社会团体、公司企业各类公务、商务会议和职工疗休养。先后被评定为“昆明市老字号”“云南省老字号”“五叶级中国绿色饭店”“安宁市花园单位”。

(二)机构设置情况

云南安宁温泉宾馆现设置有综合办公室、财务部、人力资源部、市场拓展部、客房部、餐饮部、温泉康养部、信息工程部、安全保卫部等9个部门,分别负责各项具体的职能工作。

(三)重点工作概述

1.*务服务保障。

2.省职工疗休养保障。

3.外事接待服务保障。

4.**机关会议服务保障。

5.商务接待。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财*全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位1个。财*全额供给单位中行*单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制114人,其中:行*编制0人,工勤人员编制0人,事业编制114人。在职实有54人,其中: 财*全额保障0人,财*差额补助0人,财*专户资金、单位资金保障54人。

离退休人员 83人,其中: 离休 0人,退休 83人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10,113,500.00元,其中:一般公共预算0.00元,*性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财*专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入10,113,500.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元,非同级财*拨款收入0.00元。

与上年对比增加10,113,500.00元,主要原因是上年云南安宁温泉宾馆未纳入预算体系。

(二)财*拨款收入情况

2023年部门财*拨款收入 0.00元,其中:本年收入0.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财*拨款0.00元,*性基金预算财*拨款0.00元,国有资本经营收益财*拨款0.00元。

与上年对比无变化,主要原因是2022年云南安宁温泉宾馆无财*拨款收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 10,113,500.00元。财*拨款安排支出 0.00元,其中:基本支出0.00元,与上年对比增加0.00元,主要原因是是上年云南安宁温泉宾馆未纳入预算体系。项目支出0.00元,与上年对比无变化,主要原因是上年云南安宁温泉宾馆无项目支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与*配套事项

无与*配套事项。

(二)按既定*策标准测算补助事项

无按既定*策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无按既定*策标准测算补助事项。

六、*采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南安宁温泉宾馆2023年一般公共预算财*拨款“三公”经费预算合计0元,较上年减少0.00元,下降0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南安宁温泉宾馆2023年因公出国(境)费预算为0元,较上年减少0.00元, 下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变化。

(二)公务接待费

云南安宁温泉宾馆2023年公务接待费预算为0元,较上年减少0.00元,下降0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南安宁温泉宾馆2023年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年减少0.00元,下降0.00%。其中:公务用车购置费0元,较上年减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费0元,较上年减少0.00元,下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

云南安宁温泉宾馆是自收自支、经费自理的事业单位,3辆公务用车车辆运维费用由单位自有资金保障,不纳入财*预算,所以“三公”经费车辆运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

财*拨款收入:指由财*拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财*拨款包括一般公共预算拨款和*性基金预算拨款。

基本支出:指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出:是部门为完成其特定的行*工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南安宁温泉宾馆2023年机关运行经费安排0元,与上年对比无增减变化,主要是由于云南安宁温泉宾馆自收自支、经费自理的事业单位,不存在机关运行经费,故无资金预算安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,云南安宁温泉宾馆资产总额51441654.40元,其中,流动资产23506980.86元,固定资产26195932.04元,对外投资及有价证券0元,在建工程186792.45元,无形资产7元,其他资产1551942.05元。与上年相比,本年资产总额增加2271571.03元,其中固定资产减少970155.78元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入164027.98元,其中出租资产874.40平方米,资产出租收入164027.98元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023 年 1 月上报)云南安宁温泉宾馆财*快报数据。

(四)其他事项说明

1.本年度,云南安宁温泉宾馆无财*拨款,故《财*拨款收支预算总表》 为空表;

2.本年度,云南安宁温泉宾馆无财*拨款,故《财*拨款支出预算表》 为空表;

3.本年度,云南安宁温泉宾馆无“三公”经费支出预算,故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》 为空表;

4.本年度,云南安宁温泉宾馆无部门基本支出预算,故《部门基本支出预算表》为空表;

5.本年度,云南安宁温泉宾馆无*性基金支出预算,故《*性基金预算支出预算表》为空表;

6.本年度,云南安宁温泉宾馆无部门*采购预算,故《部门*采购预算表》为空表;

7.本年度,云南安宁温泉宾馆无*购买服务支出预算,故《*购买服务预算表》为空表;

8.本年度,云南安宁温泉宾馆无省对下转移支付预算,故《省对下转移支付预算表》为空表;

9.本年度,云南安宁温泉宾馆无省对下转移支付绩效目标,故《省对下转移支付绩效目标表》为空表;

10.本年度,云南安宁温泉宾馆无新增资产配置,故《省新增资产配置表》为空表;

11.本年度,云南安宁温泉宾馆无上级补助项目支出预算,故《上级补助项目支出预算表》为空表;

12.本年度,云南安宁温泉宾馆无部门项目中期规划预算,故《部门项目中期规划预算表》为空表。

 

下载查看

附件:云南安宁温泉宾馆预算报表.xlsx


 


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